是否规定了面向售后问题分析的组织机构，明确了负责人及组织成员的职责和权限-组织机构需满足客户要求，需包含质保、研发、生产等可能涉及部门的人员，并指定可推动相关工作的高层负责人-组织人员可专职或兼职负责售后分析工作，其职责及分工必须明确（否决项）

　　售后分析人员专业能力及素质是否满足要求（如产品标准、技术规范、法律法规、产品检验、缺陷分析、统计技术、8D方法、质量工具、设备操作等）（否决项）

　　售后分析人员是否经过相关培训（如，8D报告、因果图、分析方法、业务知识、生产工艺、设备操作及报告制作等）；对培训效果是否进行相应考核

　　按照一汽-大众售后索赔“一件一分析”要求，售后分析人员的工作负荷是否满足需要

　　索赔件存放面积是否够用，是否存放在一个封闭、安全、固定的位置，以防止丢失或二次损伤

　　⑴分析后零件无固定存放地点。⑵分析后索赔件没有分类存放。⑶分析后零件无标识。

　　售后分析设备（自有设备及外委试验资源）是否齐全，是否满足全部分析项目的需求，数量是否满足一件一分析的要求（否决项）

　　对于外采零件（供应商外购国产化件及CKD件），若没有设备分析能力，是否与相关分供方建立了畅通的分析渠道，并规定了分析周期

　　是否规定了及时采集售后索赔信息，及时领取及返回索赔件，按“一件一分析”要求完成分析并上传报告的流程

　　是否制定了合理的售后索赔零件分析改进流程，针对不同类型零件或问题，制定了相应的检查项目清单及实验规范，并认线

　　是否规定了顺畅的信息通道，保证售后索赔问题信息及时传递给生产、设计、物流、采购等相关部门；对于“三包”及“召回”等重大售后问题，是否建立了内部升级流程、快速反应机制及快速分析流程

　　批产零件的图纸/D-FMEA/P-FMEA/Control Plan中（包含分供方），是否包含了售后问题相关的质量特性，质量特性是否要求明确，并进行了有效的管控

　　批产零件的设计变更及生产过程变更（包含分供方变更），是否及时通知售后质量负责部门，并经过了售后质量部门的评估及反馈，是否已更新相应的图纸/D-FMEA/P-FMEA/Control plan内容

　　研发及项目部门是否有明确的信息通道，获得售后问题相关的质量特性需求，并在新项目的研发及质量规划中提供保障

　　项目阶段发现的可能影响售后质量的生产过程问题，是否已制定有效的改进方案并能确保在SOP前落实，是否已更新P-FMEA/Control plan

　　项目阶段发现的可能影响售后质量的产品设计问题（如零件设计结构不合理、可制造性或可装配性差、与周边零件存在匹配风险、BMG实验不合格等），是否已制定改进方案并能确保在SOP前实施，是否已更新图纸/D-FMEA及相应的P-FMEA/Control plan内容

　　是否制定了产品“可追溯”管理流程(包含分供方）？是否按计划进行评定？是否对评价结果进行跟踪

　　原材料、外协件、半成品及成品仓储管理是通过何种方式实现？该方式是否能满足物料的先进先出及可追溯性要求？（追溯精度按最小范围原则：BZD件精确追溯、D/TLD件批次追溯、功能件/BMG件班次追溯）

　　质保的入口检验部门是否对到库的物料进行入口检验？检验记录是否具有可追溯性

　　零件生产过程的追溯性是通过何种方式实现的？总成件追溯信息与原材料/外协件出库追溯信息是否相关联？生产过程参数及检验数据等是否可追溯